流程说明

# 采购收货结算
## 采购收货

| 板块  | 业务模块   | 操作     | 责任人       | 操作说明                                                                                 |
|-----|--------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 进销存 | 采购订单   | 制单和审核  | 采购全体员工    | 首次到货商品且供应商无法提供商品建档资料, 由仓库先根据供应商提供的原始单据进行数量验收, 将原始单据拍照给对应的采购进行商品建档和下采购订单, 然后仓库再进行正常收货 |
| 进销存 | 供应商预付  | 制单和审核  | 采购内勤: 张飒  | 当没有采购订单或无法下采购订单时,可以不根据采购订单直接创建供应商预付单                                                  |
| WMS | 入库订单   | 生成收货任务 | 仓库内勤:李雅   |                                                                                      |
| WMS | PDA 收货 | 收货     | 仓库作业员工    | 需要与采购内勤郑雪梅提前沟通采购订单号, 依据采购订单进行收货, 标准仓货物统一收到收货暂存区                                      |
| WMS | PDA 上架 | 上架     | 仓库作业员工    | 将收货暂存区的货物上架到库位                                                                       |
| 进销存 | 收货单    | 审核     | 采购内勤: 郑雪梅 | 核对商品的单价和总价是否一致, 并打印收货单, 收货单无需签字, 流转给采购内勤: 张飒                                         |
| 进销存 | 供应商结算  | 制单     | 采购内勤: 张飒  | 如果供应商存在预付款单需要使用预付冲应付, 如果需要为供应商付款则需要写付款单走钉钉审批, 审批通过后: 供应商结算单和付款单流转到财务                 |
| 进销存 | 供应商结算  | 审核     | 财务经理      | 财务收到张飒提供的付款手续后, 实际付款后进行供应商结算审核                                                       |
### 异常处理
* 仓库收货商品超量或品不存在时联系采购内勤郑雪梅处理, 由郑雪梅与对应的采购沟通是否需要保留货物还是拒收, 保留货物需要重新下采购订单再进行收货
* 仓库收货时如果商品的规格错误, 也就是商品换算率错误, 由郑雪梅修改商品资料后联系采购确认商品的价格后再重新下采购订单
* 仓库收货中商品档案资料错误: 无保质期, 品牌, 商品规格, 产地时, 由郑雪梅直接完善商品的档案信息

## 取消采购订单
操作前提: 未预付, 未收货; 采购订单预付或收货后则不可以取消采购订单

| 板块  | 业务模块 | 操作     | 责任人 | 操作说明                |
|-----|--------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| WMS | 入库订单 | 取消收货任务 | 熊家鹏 | 生成收货任务-&gt;...-&gt;取消收货任务 |
| 进销存 | 采购订单 | 批量作废   | 熊家鹏 |                     |

# 批发出库结算

| 板块 | 业务模块 | 操作 | 责任人 | 操作说明 |
|-----|--------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 进销存 | 客户预收 | 保存并审核 | 财务 | B2B小程序客户线上付款会自动进行预收登记, 根据客户的打款信息进行客户预收登记 |
| 批发 | 批发销售订单 | 制单和审核 | B2B内勤和业务 | 客户通过B2B小程序下单时批发销售订单自动审核, 此时无需制单和审核, 如果客户通过微信等系统外的方式下单 需要B2B内勤在系统中手动进行下单 |
| WMS | 出库订单 | 生成波次计划 | 仓库内勤:李雅 | 每个订单都生成一个新的波次, 每个订单都需要使用标准和冻品两个波次策略 |
| WMS | PDA 拣货 | 领取任务 | 仓库作业员工 | 默认领取当前所在分拣组任务, 如果需要跨区可以再次点击领取任务根据提示进行库存分组选择 |
| WMS | PDA 集货 | 集货 | 仓库作业员工 | |
| WMS | PDA 复核 | 复核 | 仓库作业员工 | |
| WMS | 发车任务 | 保存并发车 | 仓库内勤:李雅 | |
| 进销存 | 批发销售单 | 打印 | 仓库内勤:李雅 | 系统自动生成批发销售单, 仓库内勤李雅打印四联批发销售单, 第一联流转到B2B内勤, 仓库留一联, 剩下的给司机 |
| 进销存 | 客户结算 | 保存并审核 | B2B内勤 | 客户回款后根据仓库提供的销售单进行客户结算, 结算单审核后需要打印后流转到财务 |
| 进销存 | 客户收款 | 保存并审核 | 财务 | 财务收到回款或者客户有预付款单时进行客户收款 |

# 库存成本调整
库存成本调整适用于门店历史商品, 商品负毛利异常, 且商品的库存成本价异常, 不能通过收退货调整成本

| 板块  | 业务模块   | 操作   | 责任人     | 操作说明                                          |
|-----|--------|------|---------|-----------------------------------------------|
| 进销存 | 库存成本调整 | 制单   | 采购      | 选择需要调整的商品,根据原始单据或其他方式核实商品的真实成本, 保存并导出或这打印成pdf |
|     |        | 钉钉审批 | 采购      | 按照费用审批流程提交钉钉审批, 附带调整的清和调整原因说明                 |
| 进销存 | 库存成本调整 | 审核   | 采购: 熊家鹏 | 钉钉审批通过后审核库存成本调整单据,库存成本调整单和钉钉审批单需要流转到财务        |

# 普通商品制单组合
适用场景: 多个品进, 一个条码出, 处理门店有库存的商品
制单组合商品: 多个品采购进门店后自动转换为该商品的库存

| 板块  | 业务模块 | 操作      | 责任人 | 操作说明                                                                           |
|-----|------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 规划商品价格  | 采购  | 制定商品的对应关系, 哪几个商品转为一个新的商品进行销售, 如果原始商品不是按照公斤销售的, 需要创建新商品                         |
| 档案  | 商品档案 | 制单组合    | 信息部 | 根据采购提供的信息创建制单组合, 如果原始商品为标品则创建散称条码商品                                            |
| 档案  | 商品档案 | 调整档案进货价 | 采购  | 调整需要转入商品(制单组合商品)的进货价, 该商品必须为系统新建商品, 且无库存, 有库存时此价格不建议调整                         |
| 进销存 | 库存调整 | 制单      | 门店或采购  | 门店现有库存需要调整为制单组合商品销售, 库存调整原因: 转制单组合, 原始商品为正数, 新商品为负数, 如果整单价格差异过大, 联系采购调整新商品的进货价 |
| 进销存 | 库存调整 | 审核   | 门店运营或采购总监 | 钉钉审批结束后通知运营审核单据                        |
# 商品售卖规格非最小规格
当前门店售卖的商品非最小包装规格, 例如: 棒棒糖, 泡泡糖等按个销售, 走的是桶装码, 为了避免后续出现异常和规范商品档案, 需要进行调整

| 板块  | 业务模块 | 操作   | 责任人  | 操作说明                                   |
|-----|------|------|------|----------------------------------------|
| 档案  | 商品档案 | 建档   | 采购   | 整理需要调整的商品, 最小单位无条码的可以为空                |
| 档案  | 商品档案 | 导入   | 信息部  | 先导入基本信息                                |
| 进销存 | 库存调整 | 制单   | 门店   | 调整原因为: 商品转档案, 原始商品正数, 调整商品负数, 导出库存调整记录 |
|     |      | 钉钉审批 | 门店   | 按照费用审批流程提交钉钉审批, 附带调整的清和调整原因说明          |
| 进销存 | 库存调整 | 审核   | 门店运营 | 钉钉审批结束后通知运营审核单据                        |

# 门店盘点业务流程
* 确认盘点日期后联系信息部创建盘点任务
* 门店营业结束后联系信息部创建库存快照
* 门店店员新增盘点单关联盘点任务(0库存盘点可以忽略库存盘点任务,直接创建基本单位的库存盘点单)
* 门店店员提交盘点单, 并保存
* 门店店长进行差异分析, 并导出差异数据提交钉钉审核(钉钉流程为费用流程, 审批流程中必须包含财务, 部门领导审批前置增加魏茜)
* 钉钉审批通过后, 魏茜进行审核